Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040146
MARLY PIO ALVES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1718
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. ABRIL/24.
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1.412,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040147
MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1719
SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCO MP. ABRIL/24.
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1.412,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040148
ALDENIR DIAS FERNANDES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1720
SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: ABRIL/24.
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706,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040149
MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1721
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: ABRIL/24.
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706,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040150
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1722
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. ABRIL/24.
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2.700,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040152
CARMEM KELLY FELIX MOREIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1723
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24.
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1.318,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040153
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1724
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP ABRIL/24.
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1.412,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040154
FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1726
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: ABRIL/24.
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706,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040155
MAVYLA FONTENELE FERNANDES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1729
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: ABRIL/24.
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1.412,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040156
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1730
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24.
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1.412,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040157
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1731
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24.
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1.412,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040158
MARIA MAYARA SAMPAIO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1732
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. ABRIL/24.
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706,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050003
F C GOMES DE PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 43093
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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105,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050051
F C GOMES DE PAIVA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 43095
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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98,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050050
F C GOMES DE PAIVA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 43096
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
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840,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050046
F C GOMES DE PAIVA - ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 43100
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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112,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050045
F C GOMES DE PAIVA - ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 43101
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO.
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161,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050047
F C GOMES DE PAIVA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 43099
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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133,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050049
F C GOMES DE PAIVA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 43097
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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84,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050048
F C GOMES DE PAIVA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 43098
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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259,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050002
F C GOMES DE PAIVA - ME
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 43094
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
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84,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050043
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 726
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
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17.500,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040137
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1707
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24.
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1.400,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040138
RAYANE VASCONCELOS TAHIM
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1708
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24.
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2.300,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040139
MARIA CLEIDIANE DIAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1709
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24.
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1.412,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 22050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 262
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.0001/202 [...]
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30.033,93 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 22050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 259
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
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10.004,17 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 20050004
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 263
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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15.003,69 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 20050003
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 260
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.00 [...]
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8.026,64 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 20050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 261
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001 [...]
|
8.021,82 |
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