Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01080140
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.
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7.560,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01080144
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA
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05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.
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3.360,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01080149
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.
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8.296,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01080150
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.
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26.063,18 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01080152
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.
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4.772,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01080151
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.
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2.590,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 03060031
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018
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1.380,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
2.510,68 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
2.383,32 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
1.906,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
2.710,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
490,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01070201
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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6.259,93 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090019
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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0,76 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01070049
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
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19.422,32 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02090025
35.844.979/0001-69
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE.
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15.704,16 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02090026
35.844.979/0001-69
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE.
|
7.549,36 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02090028
35.844.979/0001-69
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE.
|
22.173,75 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 05090003
35.844.979/0001-69
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE.
|
12.846,70 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 05090004
35.844.979/0001-69
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE.
|
8.499,08 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 05090005
35.844.979/0001-69
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE.
|
23.622,62 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02010004
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
2,14 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02090029
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
3,16 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 01070201
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
4.126,44 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 01080033
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM.
|
363,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 01080040
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU.
|
121,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 01080034
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN.
|
2.178,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 30080002
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
20.127,93 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 26080009
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
4.958,48 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 26080007
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1203001/2401.
|
5.232,40 |
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