Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070119
070.XXX.XXX-70
MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. JULHO/2024.
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706,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070109
005.XXX.XXX-66
ANA MARIA FERREIRA MIRANDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2024.
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706,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070138
630.XXX.XXX-84
MARIA FRANCILENE DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024.
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706,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070114
075.XXX.XXX-48
CAMILA DE MATOS FONTELE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024.
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2.700,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070122
604.XXX.XXX-24
MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024.
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1.412,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070121
776.XXX.XXX-04
MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024.
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1.412,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070147
067.XXX.XXX-38
ANA CARLA TELESFORO AGUIAR
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JULHO/2024.
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2.430,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070231
578.XXX.XXX-00
NAIZA BARROS SAMPAIO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: JULHO/2024.
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1.400,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 03060081
13.898.791/0001-60
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLI [...]
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19.500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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12,01 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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12,01 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
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2.454,08 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
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1.279,75 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
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2.266,17 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 22080003
10.863.038/0001-41
G & G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO, COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ZERO KM- ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) DE CHASSIS 93ZK61LFZS8705386, DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE TRA [...]
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1.200,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02010023
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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12,01 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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12,01 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 29080001
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES DOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
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181,20 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 13080001
24.959.960/0001-41
T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIAR A EQUIPE A EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS RECURSOS DAS FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE BLOQUEIO, SUSPENSÃO E CANCELAM [...]
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9.870,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 29080002
07.649.106/0002-40
UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE COOP. MEDECA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA EM 03 (TRÊS) DIAS DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMARIA PARA O PACIENTE FRANCISCO DELMIRO, PESSOA RECONHECIDAME [...]
|
4.525,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 29080003
07.649.106/0002-40
UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE COOP. MEDECA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE PROSTATECTÓMICA RADICAL (CA) E EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA EM 03 (TRÊS) DIAS DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMARIA PARA O PACIENTE JOÃO [...]
|
4.525,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 30080001
69.725.992/0001-10
CLINICA NANINHA SALES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PELO MEDICO GUILHERME TIBURTINO DE QUEIROZ SALES.
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11.000,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070050
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
242,08 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070201
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
5.762,09 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070201
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
0,12 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 03060086
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265.
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62.591,18 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01070049
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
|
37.574,99 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 03060086
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265.
|
15,96 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 22070006
19.794.018/0001-30
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
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20.598,30 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 22070005
19.794.018/0001-30
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
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1.041,50 |
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