Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070174
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024.
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26.063,18 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070175
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024.
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8.296,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070177
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024.
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4.772,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070176
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2024.
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2.590,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 03060031
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018
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1.380,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
450,66 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
308,20 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
403,83 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
506,89 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
623,23 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
432,25 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
510,58 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
580,20 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
409,55 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
2.184,01 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
2.237,70 |
|
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050120
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
1.352,90 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02050044
32.522.090/0001-77
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
22º (VIGESSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE [...]
|
20.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02010021
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
23,44 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
12,01 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070201
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
10.470,75 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 01070049
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
|
19.312,76 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 17070001
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-02
|
5.026,44 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 17070003
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
20.619,03 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 16070001
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1203001/2401.
|
5.009,20 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 16070002
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.00 [...]
|
10.000,13 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 16070003
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
4.981,73 |
|
| 08/08/2024 |
EMPENHO: 17070002
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-04.
|
5.037,15 |
|
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010004
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
12,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 02010004
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
2,14 |
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