Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060001
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ,ATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
11.230,27 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 16060004
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
30.748,13 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 09060003
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
76.692,64 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01040134
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
1.089,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01040135
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE [...]
|
847,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03030057
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE [...]
|
726,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03030056
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
1.089,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01040133
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 26.12.001/23FMS.
|
363,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03030054
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 26.12.001/23FMS.
|
363,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01040132
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23EDU.
|
242,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03030058
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23EDU.
|
242,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01040131
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 26.12.001/23ADM.
|
242,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03030055
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 26.12.001/23ADM.
|
242,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
63,45 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050146
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26 [...]
|
726,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050147
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS MANTIDO PELA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MU [...]
|
1.331,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050144
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 26.12.001/23FMS.
|
242,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050145
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
1.452,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050142
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23EDU.
|
363,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050143
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23FUN
|
6.655,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050141
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 26.12.001/23ADM.
|
242,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
38,07 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 24060004
36.944.489/0001-05
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO,LIMPEZA E CONSERTVAÇÃO, INSTALAÇÕES COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO VINCULADOS A SECRETA [...]
|
25.687,47 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060035
30.431.360/0001-09
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO [...]
|
3.720,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 05050017
29.203.994/0001-25
MAIS SAÚDE CONSUL E AUDITORI MEDICA HOSPITALA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 40 (QUARENTA) EXAME DE RAIO X, REALIZADOS EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
2.400,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060034
26.478.401/0001-45
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. JUNH [...]
|
79.966,08 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060037
18.037.281/0001-12
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025 E C [...]
|
10.800,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070029
852.XXX.XXX-04
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17030001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA COMPARECER A SECRETARIA DAS CIDADES, PARA TRATAR D [...]
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400,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02050043
17.303.968/0001-90
M A DA SILVA FERREIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, [...]
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3.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02050044
17.303.968/0001-90
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, A [...]
|
3.000,00 |
|
