Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050066
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2024.
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26.583,26 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050067
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2024.
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8.296,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050068
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2024.
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5.242,66 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050069
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2024.
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4.352,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010018
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA.
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1.380,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010019
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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739,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060032
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019.
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225,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060015
054.XXX.XXX-01
JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 10060001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICI [...]
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240,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060001
852.XXX.XXX-04
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 07060001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE A [...]
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400,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060042
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007).
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6.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030157
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
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40.103,84 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030158
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
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13.456,61 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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11,72 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050009
26.478.401/0001-45
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. MAIO/2024.
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1.227,83 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030163
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
|
8.776,25 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030159
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
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38.669,66 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030160
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
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151,25 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030161
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
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16.976,75 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030162
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
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5.814,44 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010014
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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7,99 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030154
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
4.251,63 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060004
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART Nº 20241434587COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDA [...]
|
99,64 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030155
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
|
71.742,39 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030156
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
|
11.212,32 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050118
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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9.738,97 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030028
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010020 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
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19.098,66 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 06060001
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2.
|
50.042,40 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 02010004
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
6,02 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 02050009
26.478.401/0001-45
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. MAIO/2024.
|
23.000,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 07060004
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS.
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9.923,02 |
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