Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TAXA DE ART CE20251759549 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE JOSÉ ROBER [...]
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103,03 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 01090029
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
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1.000,00 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 01100040
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
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600,00 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 01100036
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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5.600,00 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 01090024
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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600,00 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 01040036
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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13,08 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 01100050
26.478.401/0001-45
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. OUTUBRO/2025.
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87.962,69 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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13,08 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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2,25 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 06110001
47.643.497/0001-20
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA [...]
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105.808,26 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 01080137
07.661.192/0001-26
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E N [...]
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1.800,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 22080001
41.016.857/0001-87
TEC LAR SAUDE LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DO SR. JOSE DE MOURA NETO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SRA. [...]
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1.090,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 22080002
41.016.857/0001-87
TEC LAR SAUDE LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS FUNERÁRIA DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLATO, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DO SR. JOSE DE MOURA NETO, [...]
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1.800,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 05090002
41.016.857/0001-87
TEC LAR SAUDE LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA RODRIGUES COSTA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA [...]
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1.490,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 05090003
41.016.857/0001-87
TEC LAR SAUDE LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS FUNERÁRIA DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA RODRIGUES CO [...]
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2.390,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 20100008
61.489.069/0001-15
MANUEL GERSON SILVA SILVEIRA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, COMUNICAÇÃO E LOGÍSTICA DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE A [...]
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11.100,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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209,28 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 01100051
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01.09.0037)
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13,08 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 01090013
35.764.462/0001-60
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-EDU. REFERENTE A SETEMBRO [...]
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9.000,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 03100002
32.522.090/0001-77
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO 03 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 5º (QUINTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍP [...]
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10.300,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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26,16 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 01090011
35.764.462/0001-60
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
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50.000,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 29100003
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA: PNH-0923 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
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13.850,86 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 29100004
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO WOLKSWAGEN GOL G7 CONFOTLINE DE PLACA: PMX-9552 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA ATENÇÃO BASICA DES [...]
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3.456,07 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 29100005
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO G4 CITY DE PLACA: HXG-8767 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULA [...]
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3.531,74 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01040036
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
13,08 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100047
35.764.462/0001-60
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
59.644,66 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100045
35.764.462/0001-60
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
31.050,28 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 04110001
03.659.166/0001-02
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.
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492,31 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 04110001
03.659.166/0001-02
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.
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492,31 |
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