Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16070027 - DATA: 16/07/2025
HM SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.03.001/2023 DO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS N [...]
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22030002
2023
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2.333,03 |
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PAGAMENTO: 08070005 - DATA: 08/07/2025
C MOURAO DE PAIVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS
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07070006
2023
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7.356,93 |
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PAGAMENTO: 08070006 - DATA: 08/07/2025
C MOURAO DE PAIVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS
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07080021
2023
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2.736,62 |
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PAGAMENTO: 08070007 - DATA: 08/07/2025
C MOURAO DE PAIVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS
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07080021
2023
|
1.972,78 |
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PAGAMENTO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
C MOURAO DE PAIVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS
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07080021
2023
|
1.033,25 |
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PAGAMENTO: 13060009 - DATA: 13/06/2025
C MOURAO DE PAIVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS
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07070008
2023
|
8.858,28 |
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PAGAMENTO: 13060010 - DATA: 13/06/2025
C MOURAO DE PAIVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS.
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08090001
2023
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11.056,79 |
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PAGAMENTO: 13060011 - DATA: 13/06/2025
C MOURAO DE PAIVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS.
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07080008
2023
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5.766,64 |
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PAGAMENTO: 10060003 - DATA: 10/06/2025
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUD [...]
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07100008
2024
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1.789,38 |
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PAGAMENTO: 10060004 - DATA: 10/06/2025
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORT [...]
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07100011
2024
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3.523,69 |
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PAGAMENTO: 10060005 - DATA: 10/06/2025
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE
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07070009
2023
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8.548,58 |
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PAGAMENTO: 10060006 - DATA: 10/06/2025
C MOURAO DE PAIVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS.
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07080025
2023
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1.602,12 |
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PAGAMENTO: 10060007 - DATA: 10/06/2025
C MOURAO DE PAIVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS.
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02100138
2023
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5.808,94 |
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PAGAMENTO: 10060008 - DATA: 10/06/2025
C MOURAO DE PAIVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS.
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08090012
2023
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5.808,94 |
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PAGAMENTO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
LINEAR LOPES EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FIAT FIORINO PLACA: PMX-8032 CONTRATO Nº1808000123MS.
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05090057
2024
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2.080,00 |
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PAGAMENTO: 02060006 - DATA: 02/06/2025
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-05 - VEICULO TRATOR [...]
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19080010
2024
|
9.849,67 |
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PAGAMENTO: 30050021 - DATA: 30/05/2025
LINEAR LOPES EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº1 [...]
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09100013
2024
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12.860,00 |
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PAGAMENTO: 30050022 - DATA: 30/05/2025
LINEAR LOPES EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNICIPIO. MOTONIVELADORA 120K. CONTRATO Nº 18080 [...]
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09100014
2024
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12.350,00 |
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PAGAMENTO: 30050023 - DATA: 30/05/2025
LINEAR LOPES EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: PMT-8279 CAMINHÃO/TANQUE. CON [...]
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17090002
2024
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5.300,00 |
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PAGAMENTO: 30050024 - DATA: 30/05/2025
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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27090004
2024
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2.729,79 |
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PAGAMENTO: 30050025 - DATA: 30/05/2025
LINEAR LOPES EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO PMY-2G32, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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09100012
2024
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2.200,00 |
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PAGAMENTO: 30050026 - DATA: 30/05/2025
LINEAR LOPES EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RENAUT MASTER PLACA: RII-5B14 E FIAT TORO FREEDOM PLACA: PMY-1922. CONTRATO Nº180800012 [...]
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18090001
2024
|
2.200,00 |
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PAGAMENTO: 30050027 - DATA: 30/05/2025
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-04 - VEICULO FIAT FIORINO WOR [...]
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20080003
2024
|
6.563,19 |
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PAGAMENTO: 30050028 - DATA: 30/05/2025
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-042 - VEICULO VW/SAVEIRO AMBU [...]
|
20080004
2024
|
7.388,92 |
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PAGAMENTO: 30050029 - DATA: 30/05/2025
LINEAR LOPES EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. RENAUT KWID PLACA: SAW-2831 CONTRATO Nº18080001/23AC [...]
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06090003
2024
|
2.080,00 |
|
PAGAMENTO: 30050030 - DATA: 30/05/2025
LINEAR LOPES EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023 [...]
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04080019
2023
|
3.981,42 |
|
PAGAMENTO: 30050031 - DATA: 30/05/2025
LINEAR LOPES EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023 [...]
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04080018
2023
|
5.704,65 |
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PAGAMENTO: 30050032 - DATA: 30/05/2025
LINEAR LOPES EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. RENAUT KWID PLACA: SAW-2831 VW GOL PLACA: PMC-7381 V [...]
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08050002
2024
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5.200,00 |
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PAGAMENTO: 30050034 - DATA: 30/05/2025
C L MENEZES PEREIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE T [...]
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01110229
2024
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 30050035 - DATA: 30/05/2025
C L MENEZES PEREIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE T [...]
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02120021
2024
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3.000,00 |
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