LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1192 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/01/2026 - 17:27:28
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 10110139 - DATA: 10/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 10/2025 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO DE COMPETÊNCIAS.
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025
100020000 Salario Maternidade
2.433,88
DESPESA EXTRA: 07110004 - DATA: 07/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR JOVENS PRODUCOES LTDA CONFORME NF. - Nº 86
100060000 ISS
375,15
DESPESA EXTRA: 06110010 - DATA: 06/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CONFORME NF. - Nº 251
100060000 ISS
1.058,08
DESPESA EXTRA: 04110006 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF. - Nº 92
100060000 ISS
621,01
DESPESA EXTRA: 04110008 - DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF. - Nº 94
100060000 ISS
1.192,89
DESPESA EXTRA: 30100003 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 45
100060000 ISS
762,13
DESPESA EXTRA: 30100005 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 41
100060000 ISS
2.567,17
DESPESA EXTRA: 30100008 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 44
100060000 ISS
922,58
DESPESA EXTRA: 30100013 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 43
100060000 ISS
8.182,85
DESPESA EXTRA: 30100016 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 42
100060000 ISS
1.965,49
DESPESA EXTRA: 29100031 - DATA: 29/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
1.096,57
DESPESA EXTRA: 29100032 - DATA: 29/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
432,04
DESPESA EXTRA: 29100033 - DATA: 29/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
5.472,34
DESPESA EXTRA: 29100034 - DATA: 29/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
1.352,17
DESPESA EXTRA: 29100036 - DATA: 29/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
3.072,82
DESPESA EXTRA: 29100037 - DATA: 29/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
7.980,97
DESPESA EXTRA: 29100038 - DATA: 29/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
4.346,90
DESPESA EXTRA: 29100039 - DATA: 29/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
10.062,62
DESPESA EXTRA: 29100040 - DATA: 29/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
23.925,66
DESPESA EXTRA: 29100041 - DATA: 29/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
3.965,17
DESPESA EXTRA: 29100042 - DATA: 29/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
167.917,79
DESPESA EXTRA: 28100005 - DATA: 28/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS, CONFORME NF. - Nº 76 DA EMPRESA JRA CONSTRUÇÕES.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.309,83
DESPESA EXTRA: 28100007 - DATA: 28/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS, CONFORME NF. - Nº 240 DA EMPRESA ACL CONSTRUÇÕES.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.027,70
DESPESA EXTRA: 20100007 - DATA: 20/10/2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO REPASSE FINANCEIRO DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara
222.960,50
DESPESA EXTRA: 20100010 - DATA: 20/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 09/2025 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO DE COMPETÊNCIAS.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
21.541,00
DESPESA EXTRA: 16100003 - DATA: 16/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR REGINALDO MATOS TABOSA CONFORME NF. - Nº 3273
100060000 ISS
62,10
DESPESA EXTRA: 15100010 - DATA: 15/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO CONFORME NF. - Nº 913
100060000 ISS
803,21
DESPESA EXTRA: 14100019 - DATA: 14/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDACONFORME NF. - Nº 94
100060000 ISS
2.970,31
DESPESA EXTRA: 14100020 - DATA: 14/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA CONFORME NF. - Nº 94
100070000 IRRF
2.376,25
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