| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
3.332,02 |
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| 20/03/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
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| 20/03/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 20/03/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
13,92 |
|
| 20/03/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
13,92 |
|
| 20/03/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030070
M J DE PAIVA NETO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVID [...]
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030030
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
PAGO |
2.030,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030029
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
3.845,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030002
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
17º (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CO [...]
|
PAGO |
30.266,56 |
|
| 20/03/2024 |
01030002
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
17º (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
30.266,56 |
|
| 20/03/2024 |
01020026
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
20.260,00 |
|
| 20/03/2024 |
01020026
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
350.223,61 |
|
| 19/03/2024 |
19030002
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW, ARTÍSTICOS DA BANDA "SEU DESEJO" PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVIDADE DO 67º ( SEXAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARTINÓPOLE/CE, REALI [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
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| 19/03/2024 |
19030001
INTERVENSOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE NÓDULO NA MANA GUIADO POR ULTRASSOM, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE CELIA MARIA OLIVEIRA MOURA, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 19/03/2024 |
19030001
INTERVENSOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE NÓDULO NA MANA GUIADO POR ULTRASSOM, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE CELIA MARIA OLIVEIRA MOURA, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 19/03/2024 |
11030002
TEC TRACTOR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA DE FORTALEZA A MARTINOPOLE DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010011
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010011
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
11,00 |
|
| 19/03/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020121
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020120
MARIA MAYARA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020119
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020118
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. FEVEREIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020117
JULIANA LIMA MARTINS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020116
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020115
CARMEM KELLY FELIX MOREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020114
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020113
RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020111
MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: FEVEREIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020110
ALDENIR DIAS FERNANDES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020109
MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCO MP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020108
MARLY PIO ALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020106
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020105
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020104
JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020103
ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. FEVEREIRO/24.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 19/03/2024 |
01020094
ANA LIVIA DA SILVA LIMA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030008
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTOR [...]
|
EMPENHADO |
8.547,95 |
|
| 18/03/2024 |
18030007
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTOR [...]
|
EMPENHADO |
20.960,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030006
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE BRINDES (CELULAR) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DO ESPAEM 2023, POR DESEMPENHO MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO SPAEM ? SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
11.700,00 |
|
