| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
03060152
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR NAYARA CARLA DA PAZ, CONFORME NF. - Nº 1775
|
EMPENHADO |
66,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060151
MARTA KELLY DA PAZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR JOSE MARIO DE MELO BARROS, CONFORME NF. - Nº 1766
|
EMPENHADO |
48,36 |
|
| 03/06/2024 |
03060151
MARTA KELLY DA PAZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060150
MARIA COELHO DOURADO PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060150
MARIA COELHO DOURADO PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ANTONIA MARQUES DOS SANTOS, CONFORME NF. - Nº 1774.
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060149
JULIANA LIMA MARTINS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060148
BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPJUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060148
BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA, CONFORME NF. - Nº 1773.
|
EMPENHADO |
70,15 |
|
| 03/06/2024 |
03060147
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR MARIA GRACIELE VIANA , CONFORME NF. - Nº 1772.
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060147
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPJUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060146
CARMEM KELLY FELIX MOREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.318,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060146
CARMEM KELLY FELIX MOREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA, CONFORME NF. - Nº 1773.
|
EMPENHADO |
99,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060145
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060145
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR MARIA FRANCILENE DOS SANTOS, CONFORME NF. - Nº1771.
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060144
MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
682,50 |
|
| 03/06/2024 |
03060143
ALDENIR DIAS FERNANDES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR JEANE SAMPAIO PEREIRA, CONFORME NF. - Nº 1765.
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060143
ALDENIR DIAS FERNANDES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060142
MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060141
LUANA MARIA SAMPAIO BARROS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR JANETE LIMA ARAUJO, CONFORME NF. - Nº 1765
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060141
LUANA MARIA SAMPAIO BARROS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060140
MARLY PIO ALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES, CONFORME NF. - Nº 1764.
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060140
MARLY PIO ALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060139
ANA LIVIA DA SILVA LIMA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
2.610,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060138
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR BELCHIOR MARQUES DAMIAO, CONFORME NF. - Nº 1763.
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060138
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060137
LILIANE PEREIRA ALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060136
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060136
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR ENIO RENAN MARTINS ROCHA CONFORME NF. - Nº 1762
|
EMPENHADO |
3.548,80 |
|
| 03/06/2024 |
03060135
JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ENIO RENAN MARTINS ROCHA, CONFORME NF. - Nº 1762.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060135
JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060134
ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. JUNHO/2024
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060133
MARIA CLEIDIANE DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA, CONFORME NF. - Nº 1761.
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060133
MARIA CLEIDIANE DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060132
RAYANE VASCONCELOS TAHIM
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ROSIELE MENDES SILVA, CONFORME NF. - Nº 1760.
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060132
RAYANE VASCONCELOS TAHIM
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060131
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO, CONFORME NF. - Nº 1759
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060131
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060130
RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM BUEIROS PROXIMOS A PRAÇA DA MATRIZ, RODOVIARIA E ALGUNS PONTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MARTIN [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060129
RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇÃO EM FOSSAS SÉPTICAS A CAMINHÃO A VÁCUO, EM PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS COLÉGIO MARIA XIMENES , COLÉGIO JOAQUIM FERREIRA E COLÉGIO PADRE EMILI [...]
|
EMPENHADO |
6.950,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060128
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS, NOS QUAIS SÃO MOMENTOS IMPORTANTES DE DELIBERAÇÕES, E PRESTAÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
7.922,40 |
|
| 03/06/2024 |
03060128
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS, NOS QUAIS SÃO MOMENTOS IMPORTANTES DE DELIBERAÇÕES, E PRESTAÇÕES D [...]
|
EMPENHADO |
7.922,40 |
|
| 03/06/2024 |
03060127
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA IGD PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENT [...]
|
EMPENHADO |
7.816,10 |
|
| 03/06/2024 |
03060126
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA SEREM CONSUMIDOS NAS AÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICÍPIO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS, REUNIÕES, PALESTRAS, WORKSHOP, DIRECIONADOS A SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
13.375,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060126
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA SEREM CONSUMIDOS NAS AÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICÍPIO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS, REUNIÕES, PALESTRAS, WORKSHOP, DIRECIONADOS A SAÚDE DA [...]
|
EMPENHADO |
13.375,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060125
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA SEREM CONSUMIDOS NAS AÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICÍPIO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS, REUNIÕES, PALESTRAS, WORKSHOP, DIRECIONADOS A SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.783,98 |
|
| 03/06/2024 |
03060125
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA SEREM CONSUMIDOS NAS AÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICÍPIO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS, REUNIÕES, PALESTRAS, WORKSHOP, DIRECIONADOS A SAÚDE DA [...]
|
EMPENHADO |
7.783,98 |
|
| 03/06/2024 |
03060125
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES, CONFORME NF. - Nº 1756.
|
EMPENHADO |
42,36 |
|
| 03/06/2024 |
03060124
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES VOLTAD [...]
|
LIQUIDADO |
12.431,45 |
|
| 03/06/2024 |
03060124
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES VOLTAD [...]
|
EMPENHADO |
12.431,45 |
|
| 03/06/2024 |
03060123
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES VOLTAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.840,85 |
|
| 03/06/2024 |
03060123
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES VOLTAD [...]
|
EMPENHADO |
2.840,85 |
|
| 03/06/2024 |
03060123
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR JACIA MOREIRA PASSOS, CONFORME NF. - Nº 1755.
|
EMPENHADO |
10,79 |
|
| 03/06/2024 |
03060122
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS CAMPANHAS RELACIONADAS AOS C [...]
|
LIQUIDADO |
7.922,40 |
|
| 03/06/2024 |
03060122
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS CAMPANHAS RELACIONADAS AOS C [...]
|
EMPENHADO |
7.922,40 |
|
| 03/06/2024 |
03060122
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR JACIA MOREIRA PASSOS, CONFORME NF. - Nº 1755.
|
EMPENHADO |
81,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060121
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS CAMPANHAS RELACIONADAS AOS C [...]
|
LIQUIDADO |
4.505,28 |
|
| 03/06/2024 |
03060121
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS CAMPANHAS RELACIONADAS AOS C [...]
|
EMPENHADO |
4.505,28 |
|
| 03/06/2024 |
03060120
FOPAG - PASSE LIVRE
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060119
FOLHA - CRIANÇA FELIZ
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
7.766,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060118
FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
11.740,78 |
|
