| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
03060072
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
EMPENHADO |
16.041,35 |
|
| 03/06/2024 |
03060071
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
|
EMPENHADO |
2.532,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060071
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR WELLESON CHAGAS BARROS CONFORME NF. - Nº 1735
|
EMPENHADO |
59,11 |
|
| 03/06/2024 |
03060070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
|
EMPENHADO |
135,47 |
|
| 03/06/2024 |
03060070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR WELLESON CHAGAS BARROS, CONFORME NF. - Nº 1735
|
EMPENHADO |
99,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
EMPENHADO |
19.616,61 |
|
| 03/06/2024 |
03060068
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
|
EMPENHADO |
8.042,95 |
|
| 03/06/2024 |
03060067
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
EMPENHADO |
39.990,90 |
|
| 03/06/2024 |
03060066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
|
EMPENHADO |
62.969,48 |
|
| 03/06/2024 |
03060065
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
5.304,46 |
|
| 03/06/2024 |
03060064
MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060063
MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA JUNHO/2024
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060062
MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JUNHO/2024
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060061
MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060060
GRANGAZ LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12, [...]
|
EMPENHADO |
1.210,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060059
GRANGAZ LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS.
|
EMPENHADO |
726,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060058
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS.
|
EMPENHADO |
1.331,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060057
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS.
|
EMPENHADO |
242,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060056
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN.
|
EMPENHADO |
6.413,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060055
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU.
|
EMPENHADO |
363,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060054
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM.
|
EMPENHADO |
242,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060053
HM SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA ELETRÔNICO Nº 24.05.001/2024 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARA AS [...]
|
EMPENHADO |
2.151,23 |
|
| 03/06/2024 |
03060052
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0005)
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060051
A AMARO F DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060051
A AMARO F DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060051
A AMARO F DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
22.800,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060050
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.451,38 |
|
| 03/06/2024 |
03060050
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIORCONFORME NF. - Nº 1722
|
EMPENHADO |
10,79 |
|
| 03/06/2024 |
03060049
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIORCONFORME NF. - Nº 1722
|
EMPENHADO |
81,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060049
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
6.711,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060048
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS, CONFORME NF. - Nº 1721
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060048
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
19.783,90 |
|
| 03/06/2024 |
03060047
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.00 [...]
|
EMPENHADO |
5.005,50 |
|
| 03/06/2024 |
03060047
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ALDENIR DIAS FERNANDESCONFORME NF. - Nº1720
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 03/06/2024 |
03060046
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, A [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060045
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA CONFORME NF. - Nº 1719
|
EMPENHADO |
42,36 |
|
| 03/06/2024 |
03060045
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060044
FRANCISCO JOSE PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579 [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060043
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060042
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007).
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060041
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
4.487,94 |
|
| 03/06/2024 |
03060040
LUIS G PINTO DE MESQUITA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENOS E GRANDES PORTES (GATOS E CACHORROS) COM O SEXO ESPECIFICO (MACHO) PARA CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS DA CIDADE DE M [...]
|
EMPENHADO |
6.960,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060040
LUIS G PINTO DE MESQUITA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR MARLY PIO ALVES, CONFORME NF. - Nº 1718
|
EMPENHADO |
42,36 |
|
| 03/06/2024 |
03060039
M.P. TIMBÓ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
39.533,86 |
|
| 03/06/2024 |
03060038
M.P. TIMBÓ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. JUNH [...]
|
EMPENHADO |
84.649,36 |
|
| 03/06/2024 |
03060037
M. VALZIRENE MARQUES - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 [...]
|
EMPENHADO |
11.040,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060036
REGINALDO MATOS TABOSA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060035
GUERRA & MIRANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL, CONFORME NF. - Nº 1714
|
EMPENHADO |
42,36 |
|
| 03/06/2024 |
03060035
GUERRA & MIRANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE.
|
EMPENHADO |
308,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060034
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060034
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060033
S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE,CONFORME NF. - Nº 1713
|
EMPENHADO |
59,11 |
|
| 03/06/2024 |
03060033
S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060032
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019.
|
EMPENHADO |
6.009,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060031
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018
|
EMPENHADO |
8.280,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060030
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHODE 2024 - CONTRATO Nº 20200110
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060029
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106
|
EMPENHADO |
24.675,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060028
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111
|
EMPENHADO |
45.337,50 |
|
| 03/06/2024 |
03060027
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200 [...]
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 03/06/2024 |
03060026
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2024 - CONTRATO Nº 2020 [...]
|
EMPENHADO |
25.100,00 |
|
