| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
06050012
DAIANE GOMES MANÇO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
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EMPENHADO |
805,36 |
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| 06/05/2024 |
06050011
CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
EMPENHADO |
805,36 |
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| 06/05/2024 |
06050010
FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
EMPENHADO |
805,36 |
|
| 06/05/2024 |
06050009
KAROLINA ROCHA DA FROTA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
EMPENHADO |
805,36 |
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| 06/05/2024 |
06050008
IVANILDO MARQUES CUNHA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
EMPENHADO |
805,36 |
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| 06/05/2024 |
06050007
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE, CONFORM [...]
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EMPENHADO |
29.981,50 |
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| 06/05/2024 |
06050006
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDE [...]
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EMPENHADO |
8.703,30 |
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| 06/05/2024 |
06050005
INACIO DE MORAIS BARBOSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS CABEAMENTOS DA REDE ELETRICA NO PAÇO MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
2.200,00 |
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| 06/05/2024 |
06050004
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS PMW-3591 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MANTID [...]
|
EMPENHADO |
25.016,17 |
|
| 06/05/2024 |
06050003
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0 [...]
|
EMPENHADO |
17.792,10 |
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| 06/05/2024 |
06050002
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 16.0 [...]
|
EMPENHADO |
17.796,30 |
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| 06/05/2024 |
06050001
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 06050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050001
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 06050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 06/05/2024 |
03050003
LUANA SILVA FERREIRA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 03050002 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE O FORTALECIMENTO DO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/05/2024 |
03050002
WANESSA PEREIRA DOURADO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 03050001 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE O FORTALECIMENTO DO [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 06/05/2024 |
02050024
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E N [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 06/05/2024 |
02050024
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E N [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 06/05/2024 |
02010213
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
37,34 |
|
| 06/05/2024 |
02010213
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
37,34 |
|
| 06/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
48,63 |
|
| 06/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
48,63 |
|
| 06/05/2024 |
02010011
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/05/2024 |
02010011
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/05/2024 |
01040135
ANTONIO DA COSTA SOARES
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS UTILIZANDO MOTOR SERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 06/05/2024 |
01040124
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
|
LIQUIDADO |
10.705,83 |
|
| 06/05/2024 |
01040123
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
|
LIQUIDADO |
141,36 |
|
| 06/05/2024 |
01040122
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
13.633,34 |
|
| 06/05/2024 |
01040121
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
|
LIQUIDADO |
4.681,85 |
|
| 06/05/2024 |
01040120
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
30.692,04 |
|
| 06/05/2024 |
01040119
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
|
LIQUIDADO |
18.009,54 |
|
| 06/05/2024 |
01040118
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
46.342,51 |
|
| 06/05/2024 |
01040117
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
|
LIQUIDADO |
71.304,23 |
|
| 06/05/2024 |
01040116
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
|
LIQUIDADO |
8.880,50 |
|
| 06/05/2024 |
01040115
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.647,76 |
|
| 06/05/2024 |
01040015
M.P. TIMBÓ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. ABRIL/2024.
|
LIQUIDADO |
38.674,64 |
|
| 03/05/2024 |
29040002
FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29040002 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A METODOL [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/05/2024 |
29040001
ROBYALISSON SOARES SAMPAIO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29040001 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A METODOL [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/05/2024 |
15040005
ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL, TENDO EM VISTA A CAPACITAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO INTUITO DA MELHORIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE TELESFORO, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, CADASTRADO EM PROGRAMAS, MANTIDO PE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARQUES ARAUJO FELIX, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, CADASTRADO EM PROGRAMAS, MANT [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, CADASTRADO EM PROGRAMAS [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NAS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NAS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NAS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
LUANA SILVA FERREIRA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 03050002 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE O FORTALECIMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
LUANA SILVA FERREIRA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 03050002 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE O FORTALECIMENTO DO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
WANESSA PEREIRA DOURADO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 03050001 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE O FORTALECIMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
WANESSA PEREIRA DOURADO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 03050001 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE O FORTALECIMENTO DO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050024
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E N [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050024
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E N [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050017
LINEAR LOPES EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RENAUT MASTER PLACA: RII-5B14 E FIAT TORO FREEDOM PLACA: PMY-1922. CONTRATO Nº180800012 [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050012
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 02050001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050011
LINEAR LOPES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V6 MO DE PLACA HYC-7612 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DES [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
335,37 |
|
| 03/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
335,37 |
|
| 03/05/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
10,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
10,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
