| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2024 |
24060005
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24060003, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE SOBRAL-CE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO CURSO: QUALIFICAÇÃO EM PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060004
WALMOR AGUIAR PONTES
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.393,82 |
|
| 24/06/2024 |
24060003
JHONATON MIRANDA LIMA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24060002, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE SOBRAL-CE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO CURSO: QUALIFICAÇÃO EM PROC [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060003
JHONATON MIRANDA LIMA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24060002, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE SOBRAL-CE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO CURSO: QUALIFICAÇÃO EM PROC [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060002
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 24060001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA IX SEMANA ESTADUAL DE PO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060002
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 24060001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA IX SEMANA ESTADUAL DE PO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060002
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 24060001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA IX SEMANA ESTADUAL DE PO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 24/06/2024 |
24060001
WALMOR AGUIAR PONTES
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DES [...]
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EMPENHADO |
3.187,77 |
|
| 24/06/2024 |
11060001
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, FREEZERS E REFRIGERADORES PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
10.553,82 |
|
| 24/06/2024 |
03060051
A AMARO F DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 24/06/2024 |
03060042
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007).
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 24/06/2024 |
03060042
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007).
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 24/06/2024 |
02050129
NAIZA BARROS SAMPAIO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: MAIO/2024.
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 24/06/2024 |
02050128
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 24/06/2024 |
02050120
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 24/06/2024 |
02050120
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/06/2024 |
02050053
ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PAR [...]
|
PAGO |
7.840,00 |
|
| 24/06/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
3,50 |
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| 24/06/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
3,50 |
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| 21/06/2024 |
21060003
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE PEQUENO E MEDIO PORTE QUE SE APRESENTARÃO APOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO FESTIVAL JUNINO DAS ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
15.545,00 |
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| 21/06/2024 |
21060002
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃOS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL COM ATRAÇÕES REGIONAIS E LO [...]
|
EMPENHADO |
33.951,70 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARA AS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ, SITUADA NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 24.05.00 [...]
|
EMPENHADO |
84.250,38 |
|
| 21/06/2024 |
17060006
EUCLIDES BRAGA DOURADO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO E SOLDA DE UM PAINEL DE FERRO PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
365,00 |
|
| 21/06/2024 |
15050012
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MA [...]
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 21/06/2024 |
15050011
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
3.130,00 |
|
| 21/06/2024 |
15050010
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
PAGO |
1.630,00 |
|
| 21/06/2024 |
15050009
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS-FUNDEB DESTE MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 21/06/2024 |
15050008
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/C [...]
|
PAGO |
1.740,00 |
|
| 21/06/2024 |
15050007
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOP [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 21/06/2024 |
03060215
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.808,25 |
|
| 21/06/2024 |
03060215
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.808,25 |
|
| 21/06/2024 |
03060111
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001- [...]
|
PAGO |
19.500,00 |
|
| 21/06/2024 |
03060005
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 7º (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
465.692,05 |
|
| 21/06/2024 |
02050053
ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.840,00 |
|
| 20/06/2024 |
24050001
L B CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
14º (DÉCIMA QUARTA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUR [...]
|
LIQUIDADO |
300.041,15 |
|
| 20/06/2024 |
20060010
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060009
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
126,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060008
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
133,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060007
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA - PSF MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060006
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
119,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060005
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
875,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060004
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060003
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060002
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
126,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060001
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 20/06/2024 |
18060001
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVICOS MEDICOS LTDA.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA PELO OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/06/2024 |
18060001
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVICOS MEDICOS LTDA.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA PELO OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 20/06/2024 |
10060005
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EXECUÇÃO DE BACKUP ANUAL COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTI [...]
|
LIQUIDADO |
11.550,00 |
|
| 20/06/2024 |
03060086
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265.
|
PAGO |
227,77 |
|
| 20/06/2024 |
03060086
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265.
|
LIQUIDADO |
227,77 |
|
| 20/06/2024 |
03060005
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 7º (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
572.749,00 |
|
| 20/06/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
4.960,60 |
|
| 20/06/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
3.400,02 |
|
| 20/06/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
3.400,02 |
|
| 20/06/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
4.960,60 |
|
| 20/06/2024 |
02010257
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
9.486,08 |
|
| 20/06/2024 |
02010256
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
1.492,78 |
|
| 20/06/2024 |
02010255
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA.
|
LIQUIDADO |
8.523,21 |
|
| 20/06/2024 |
02010254
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE.
|
LIQUIDADO |
26.346,63 |
|
| 20/06/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
11,72 |
|
