| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/05/2024 |
01040146
MARLY PIO ALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. ABRIL/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 31/05/2024 |
01040137
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/05/2024 |
01040072
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0171).
|
LIQUIDADO |
2.560,27 |
|
| 31/05/2024 |
01040071
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0170)
|
LIQUIDADO |
18.969,97 |
|
| 31/05/2024 |
01040070
FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0164)
|
LIQUIDADO |
44.683,95 |
|
| 31/05/2024 |
01030131
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167)
|
LIQUIDADO |
5.120,54 |
|
| 31/05/2024 |
01030130
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201166)
|
LIQUIDADO |
111.940,27 |
|
| 30/05/2024 |
30050004
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO E COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETI [...]
|
EMPENHADO |
4.653,40 |
|
| 30/05/2024 |
30050003
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E [...]
|
EMPENHADO |
6.333,68 |
|
| 30/05/2024 |
30050002
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS PARA CONTRIBUIR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS VISITAS DOMICILIARES QUE DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
11.496,35 |
|
| 30/05/2024 |
30050001
I V MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, PARA A REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE PREVE [...]
|
EMPENHADO |
11.829,00 |
|
| 29/05/2024 |
29050001
WALMOR AGUIAR PONTES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030012023004.
|
EMPENHADO |
4.142,32 |
|
| 29/05/2024 |
15050006
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
14,24 |
|
| 29/05/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
6.921,98 |
|
| 29/05/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
6.921,98 |
|
| 29/05/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
14,24 |
|
| 29/05/2024 |
02050051
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
98,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050050
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
840,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050049
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
84,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050048
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
259,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050047
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
133,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050046
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
112,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050040
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MA [...]
|
PAGO |
10.382,40 |
|
| 29/05/2024 |
02050040
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
10.382,40 |
|
| 29/05/2024 |
02050035
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINA [...]
|
PAGO |
11.536,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050035
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINA [...]
|
LIQUIDADO |
11.536,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050034
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATEN [...]
|
PAGO |
79.598,40 |
|
| 29/05/2024 |
02050034
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
79.598,40 |
|
| 29/05/2024 |
02050033
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FU [...]
|
PAGO |
184.576,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050033
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FU [...]
|
LIQUIDADO |
184.576,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050032
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
39.222,40 |
|
| 29/05/2024 |
02050032
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
39.222,40 |
|
| 29/05/2024 |
02050025
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.794,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050007
EUCLIDES BRAGA DOURADO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO DE 100 (CEM) ALÇAS PARA UTILIZAÇÃO NOS TAMBORES DE LIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050003
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
105,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050002
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
84,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010265
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO.
|
PAGO |
226,82 |
|
| 29/05/2024 |
02010265
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
226,82 |
|
| 29/05/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
138,56 |
|
| 29/05/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
15,96 |
|
| 29/05/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
138,56 |
|
| 29/05/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
15,96 |
|
| 29/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010011
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010011
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
33,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 29/05/2024 |
01040211
SOCORRO FELÍCIO MOREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
01040207
ANTONIO GILSON DIAS FELIX
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: ABRIL/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/05/2024 |
01040192
JOSE MARIO DE MELO BARROS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24 [...]
|
LIQUIDADO |
1.612,00 |
|
