| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
01030169
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/ [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030168
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
01030167
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050004
HM SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.05.001/2024-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATEND [...]
|
EMPENHADO |
2.120,33 |
|
| 27/05/2024 |
27050003
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
23.386,44 |
|
| 27/05/2024 |
27050002
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 16.0 [...]
|
EMPENHADO |
22.681,50 |
|
| 27/05/2024 |
27050001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0 [...]
|
EMPENHADO |
20.348,66 |
|
| 27/05/2024 |
22050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.0001/202 [...]
|
PAGO |
30.033,93 |
|
| 27/05/2024 |
20050004
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
15.003,69 |
|
| 27/05/2024 |
02050051
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 27/05/2024 |
02050050
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 27/05/2024 |
02050049
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 27/05/2024 |
02050048
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
259,00 |
|
| 27/05/2024 |
02050047
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
133,00 |
|
| 27/05/2024 |
02050046
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
112,00 |
|
| 27/05/2024 |
02050045
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
161,00 |
|
| 27/05/2024 |
02050043
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 27/05/2024 |
02050003
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 27/05/2024 |
02050002
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
12,16 |
|
| 27/05/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
12,16 |
|
| 27/05/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
10,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
10,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040139
MARIA CLEIDIANE DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040138
RAYANE VASCONCELOS TAHIM
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040137
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. ABRIL/24.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
L B CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
14º (DÉCIMA QUARTA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUR [...]
|
EMPENHADO |
300.041,15 |
|
| 24/05/2024 |
22050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
PAGO |
10.004,17 |
|
| 24/05/2024 |
22050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
LIQUIDADO |
10.004,17 |
|
| 24/05/2024 |
22050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.0001/202 [...]
|
LIQUIDADO |
30.033,93 |
|
| 24/05/2024 |
21050005
K R DE CASTRO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? [...]
|
PAGO |
8.122,95 |
|
| 24/05/2024 |
21050004
K R DE CASTRO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? [...]
|
PAGO |
3.452,12 |
|
| 24/05/2024 |
21050003
K R DE CASTRO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? [...]
|
PAGO |
1.774,25 |
|
| 24/05/2024 |
21050002
K R DE CASTRO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? [...]
|
PAGO |
598,79 |
|
| 24/05/2024 |
21050001
K R DE CASTRO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? [...]
|
PAGO |
549,13 |
|
| 24/05/2024 |
20050004
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
15.003,69 |
|
| 24/05/2024 |
20050003
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.00 [...]
|
PAGO |
8.026,64 |
|
| 24/05/2024 |
20050003
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.00 [...]
|
LIQUIDADO |
8.026,64 |
|
| 24/05/2024 |
20050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001 [...]
|
PAGO |
8.021,82 |
|
| 24/05/2024 |
20050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001 [...]
|
LIQUIDADO |
8.021,82 |
|
| 24/05/2024 |
15050005
L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 07.03.0001/2024.
|
PAGO |
153.230,00 |
|
| 24/05/2024 |
15050004
L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 07.03.0001/2024.
|
PAGO |
93.125,00 |
|
| 24/05/2024 |
15050003
LARYSSA SOUZA AMARANTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIAD [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/05/2024 |
15050002
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIAD [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/05/2024 |
15040016
NAIZA BARROS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/05/2024 |
15040015
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 24/05/2024 |
13050002
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
17.803,57 |
|
| 24/05/2024 |
08040005
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
17.801,52 |
|
| 24/05/2024 |
08040004
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 16.0 [...]
|
LIQUIDADO |
17.794,31 |
|
| 24/05/2024 |
02050007
EUCLIDES BRAGA DOURADO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO DE 100 (CEM) ALÇAS PARA UTILIZAÇÃO NOS TAMBORES DE LIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
8,83 |
|
| 24/05/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
8,83 |
|
| 24/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
48,34 |
|
| 24/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
48,34 |
|
