| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
15050003
LARYSSA SOUZA AMARANTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIAD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050003
LARYSSA SOUZA AMARANTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIAD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIAD [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIAD [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
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| 15/05/2024 |
15050001
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
960,00 |
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| 15/05/2024 |
14050005
FRANCISCO FELIPE MOURA FONTELE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14050003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CHAVAL- CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA DINHEIR [...]
|
PAGO |
35,00 |
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| 15/05/2024 |
14050004
MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14050002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CHAVAL- CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA DINHEIR [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 15/05/2024 |
10040004
M. VALZIRENE MARQUES - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMP. AB [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
05040011
AURILEUDA GOMES LOPES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
PAGO |
805,36 |
|
| 15/05/2024 |
05040006
CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
PAGO |
805,36 |
|
| 15/05/2024 |
05040002
GUERRA & MIRANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP. ABRIL/2024.
|
PAGO |
402,00 |
|
| 15/05/2024 |
03050001
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 15/05/2024 |
02050108
BELNET EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.297,00 |
|
| 15/05/2024 |
02050107
BELNET EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
3.846,50 |
|
| 15/05/2024 |
02050106
BELNET EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
3.846,50 |
|
| 15/05/2024 |
02050105
BELNET EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.396,00 |
|
| 15/05/2024 |
02050006
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
|
PAGO |
35.720,84 |
|
| 15/05/2024 |
02050006
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
|
LIQUIDADO |
35.720,84 |
|
| 15/05/2024 |
02010021
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010021
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
72,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
4,62 |
|
| 15/05/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
4,62 |
|
| 15/05/2024 |
01040095
FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
18.764,75 |
|
| 15/05/2024 |
01040094
FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE [...]
|
PAGO |
13.940,38 |
|
| 15/05/2024 |
01040093
FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMI [...]
|
PAGO |
3.756,36 |
|
| 15/05/2024 |
01040031
WALMOR AGUIAR PONTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202300 [...]
|
PAGO |
5.233,76 |
|
| 15/05/2024 |
01040030
WALMOR AGUIAR PONTES
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JU [...]
|
PAGO |
3.197,50 |
|
| 15/05/2024 |
01040029
WALMOR AGUIAR PONTES
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
2.517,04 |
|
| 15/05/2024 |
01040028
WALMOR AGUIAR PONTES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0203000 [...]
|
PAGO |
14.878,86 |
|
| 14/05/2024 |
15040013
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 14/05/2024 |
15040012
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.780,00 |
|
| 14/05/2024 |
15040010
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,00 |
|
| 14/05/2024 |
15040009
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS-FUNDEB DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.880,00 |
|
| 14/05/2024 |
15040008
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 14/05/2024 |
15040007
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOP [...]
|
LIQUIDADO |
2.790,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050006
HM SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.05.001/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
2.007,67 |
|
| 14/05/2024 |
14050005
FRANCISCO FELIPE MOURA FONTELE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14050003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CHAVAL- CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA DINHEIR [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050005
FRANCISCO FELIPE MOURA FONTELE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14050003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CHAVAL- CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA DINHEIR [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050004
MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14050002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CHAVAL- CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA DINHEIR [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050004
MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14050002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CHAVAL- CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA DINHEIR [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050003
CHARLES ROBERTO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CHAVAL- CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA DINHEIR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050003
CHARLES ROBERTO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CHAVAL- CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA DINHEIR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050003
CHARLES ROBERTO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CHAVAL- CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA DINHEIR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050002
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 29.
|
LIQUIDADO |
460,67 |
|
| 14/05/2024 |
14050002
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 29.
|
EMPENHADO |
460,67 |
|
| 14/05/2024 |
14050001
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 28.
|
LIQUIDADO |
460,67 |
|
