| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
05040009
FRANCISCA DAIANE VIANA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
805,36 |
|
| 13/05/2024 |
05040008
EVILANE MARQUES FROTA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
805,36 |
|
| 13/05/2024 |
05040007
DAIANE GOMES MANÇO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
805,36 |
|
| 13/05/2024 |
05040006
CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
805,36 |
|
| 13/05/2024 |
05040005
FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
805,36 |
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| 13/05/2024 |
05040004
KAROLINA ROCHA DA FROTA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
805,36 |
|
| 13/05/2024 |
05040003
IVANILDO MARQUES CUNHA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
805,36 |
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| 13/05/2024 |
02050111
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040046 DOS REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
14.041,26 |
|
| 13/05/2024 |
02050111
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040046 DOS REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.041,26 |
|
| 13/05/2024 |
02050015
ANTONIO DA COSTA SOARES
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ESTE MUNICIPIO UTILIZANDO MOTOR SERRA.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 13/05/2024 |
02020014
PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM A [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010168
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL QUADRO EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL/2024.
|
PAGO |
318,50 |
|
| 13/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
48,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010011
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010011
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
5,36 |
|
| 13/05/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
5,36 |
|
| 13/05/2024 |
01040113
MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA ABRIL/2024.
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040112
MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA ABRIL/2024
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040111
MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA ABRIL/2024
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040110
MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA ABRIL/2024.
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040050
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2024.
|
PAGO |
1.306,10 |
|
| 10/05/2024 |
25040001
HM SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A AVISO DE CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS OU ENTIDADES ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATA [...]
|
LIQUIDADO |
906,32 |
|
| 10/05/2024 |
22040006
HM SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA ELETRÔNICO Nº 11.04.001/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÕES NOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.554,71 |
|
| 10/05/2024 |
22040002
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03 - VEICULO MARCOPOLO/V [...]
|
LIQUIDADO |
38.167,97 |
|
| 10/05/2024 |
11040002
HM SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS OU ENTIDADES ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA, AO PREÇO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,41 |
|
| 10/05/2024 |
10050007
LINEAR LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.VW 26.280 CAÇAMBA PLACA: PMT-9079. CON [...]
|
EMPENHADO |
15.900,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050006
LINEAR LOPES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FIAT TORO FREEDOM PLACA:PMY-2635. CONTRATO Nº1808000 [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050005
LINEAR LOPES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.MPOLO VOLARE V6 V8L PLACA: [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
MARLEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO COM ORNAMENTAÇÃO, LANCHE, SONORIZAÇÃO E BRINDES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO GARI, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 10050001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 10050001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE A [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VENTILADORES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MARINA XIMENES, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.0001/2023.
|
EMPENHADO |
121.165,94 |
|
| 10/05/2024 |
03050007
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE TELESFORO, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, CADASTRADO EM PROGRAMAS, MANTIDO PE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 10/05/2024 |
03050006
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARQUES ARAUJO FELIX, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, CADASTRADO EM PROGRAMAS, MANT [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 10/05/2024 |
03050005
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, CADASTRADO EM PROGRAMAS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050120
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
PAGO |
2.710,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050120
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
LIQUIDADO |
2.710,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
7.672,67 |
|
| 10/05/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
23,40 |
|
| 10/05/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
7.672,67 |
|
| 10/05/2024 |
02050118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
23,40 |
|
| 10/05/2024 |
02050113
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124).
|
LIQUIDADO |
1.373,41 |
|
| 10/05/2024 |
02050015
ANTONIO DA COSTA SOARES
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ESTE MUNICIPIO UTILIZANDO MOTOR SERRA.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010213
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
784,54 |
|
| 10/05/2024 |
02010213
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
784,54 |
|
| 10/05/2024 |
02010171
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO.COMP.: ABRIL/2024.
|
PAGO |
2.319,19 |
|
| 10/05/2024 |
02010170
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.COMP.: ABRIL/2024.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 10/05/2024 |
02010169
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA ABRIL/2024.
|
PAGO |
10.873,48 |
|
| 10/05/2024 |
02010169
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTAO SUPERIOR QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA ABRIL/2024.
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010168
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL/2024.
|
PAGO |
541.625,27 |
|
| 10/05/2024 |
02010168
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL/2024.
|
PAGO |
158.046,58 |
|
| 10/05/2024 |
02010168
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL QUADRO EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL/2024.
|
PAGO |
284.803,11 |
|
| 10/05/2024 |
02010164
FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO. COMP.: ABRIL/2024.
|
PAGO |
259,75 |
|
