| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2026 |
05010048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
13.007,14 |
|
| 05/01/2026 |
05010047
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
|
EMPENHADO |
16.225,13 |
|
| 05/01/2026 |
05010046
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
|
EMPENHADO |
14.136,95 |
|
| 05/01/2026 |
05010045
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
20.154,06 |
|
| 05/01/2026 |
05010044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
EMPENHADO |
6.926,72 |
|
| 05/01/2026 |
05010043
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
5.765,98 |
|
| 05/01/2026 |
05010042
FRANCISCO WALTER MARQUES SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN E SEFAZ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE, [...]
|
EMPENHADO |
6.700,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010041
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
42.117,60 |
|
| 05/01/2026 |
05010040
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
34.095,20 |
|
| 05/01/2026 |
05010039
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
110.308,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010038
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATÉRIAS, COM OS SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
112.313,60 |
|
| 05/01/2026 |
05010037
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MAR [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010036
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/ [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010035
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010034
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010033
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
587,12 |
|
| 05/01/2026 |
05010032
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
7.881,84 |
|
| 05/01/2026 |
05010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
10.296,24 |
|
| 05/01/2026 |
05010030
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
10.222,32 |
|
| 05/01/2026 |
05010029
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
5.512,32 |
|
| 05/01/2026 |
05010028
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
9.075,36 |
|
| 05/01/2026 |
05010027
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
15.997,63 |
|
| 05/01/2026 |
05010026
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
10.563,65 |
|
| 05/01/2026 |
05010025
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
5.423,64 |
|
| 05/01/2026 |
05010024
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
7.841,16 |
|
| 05/01/2026 |
05010023
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
6.464,04 |
|
| 05/01/2026 |
05010022
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
6.469,56 |
|
| 05/01/2026 |
05010021
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
6.057,72 |
|
| 05/01/2026 |
05010020
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
5.468,16 |
|
| 05/01/2026 |
05010019
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
5.517,84 |
|
| 05/01/2026 |
05010018
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
10.358,76 |
|
| 05/01/2026 |
05010017
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS REDES DE ENSINO -FUNDEB MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
31.050,28 |
|
| 05/01/2026 |
05010016
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE-UBS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
59.644,66 |
|
| 05/01/2026 |
05010015
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05010012606. REFERENTE A JANEIRO/2026 [...]
|
EMPENHADO |
18.567,02 |
|
| 05/01/2026 |
05010014
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0501001260201. REFERENTE A JANEIRO/20 [...]
|
EMPENHADO |
63.271,37 |
|
| 05/01/2026 |
05010013
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-RU. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
6.546,58 |
|
| 05/01/2026 |
05010012
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
|
EMPENHADO |
78.554,54 |
|
| 05/01/2026 |
05010011
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05010012603 REFERENTE A JANEIRO/2026
|
EMPENHADO |
22.014,72 |
|
| 05/01/2026 |
05010010
AURICELIA F. BATISTA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA AS EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE MARTINOPOLE, POR OCASIÃO DE ENCONTROS E REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026, JUNTO A SECRETARI DE [...]
|
EMPENHADO |
954,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010009
S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA GERI [...]
|
EMPENHADO |
12.880,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010008
FRANCISCO ALEXSANDRO DIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE Á RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS VEICULO DE UTILZAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010007
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO 01 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 6º (SEXTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
40.648,92 |
|
| 05/01/2026 |
05010006
LUIZ MARQUES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DES [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010005
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
73.204,40 |
|
| 05/01/2026 |
05010004
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS E SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA SEREM INFORMADOS NO CENSO SUAS PARA PROMOÇÃO DA GESTÃO E CONSTRUÇÃO DOS INDICADOR [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010003
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PMAS 2025-2029 E APRESENTAÇÃO DO REFERIDO PLANO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010002
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DO ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROSA BRITO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRET [...]
|
EMPENHADO |
123.619,01 |
|
| 05/01/2026 |
05010001
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICA, NOS TERMOS DE ART. 23 DA LEI Nº 14. [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
02010084
ENIO RENAN MARTINS ROCHA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
02010056
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. SEC. DESENV.SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.406,36 |
|
| 05/01/2026 |
02010055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. HOSPITAL - MAC
|
LIQUIDADO |
8.315,99 |
|
| 05/01/2026 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. ATENÇÃO BASICA.
|
LIQUIDADO |
3.921,53 |
|
| 05/01/2026 |
02010053
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. ESCOLAS REDE PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
14.351,70 |
|
| 05/01/2026 |
02010052
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. SEC. ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
31.524,76 |
|
| 05/01/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
497,04 |
|
| 05/01/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
497,04 |
|
| 05/01/2026 |
02010034
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 05/01/2026 |
02010034
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 05/01/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 05/01/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
