| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
11020007
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
106.171,41 |
|
| 11/02/2025 |
11020006
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MAN [...]
|
LIQUIDADO |
68.672,80 |
|
| 11/02/2025 |
11020006
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MAN [...]
|
EMPENHADO |
68.672,80 |
|
| 11/02/2025 |
11020005
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
65.812,25 |
|
| 11/02/2025 |
11020005
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
65.812,25 |
|
| 11/02/2025 |
11020004
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.866,70 |
|
| 11/02/2025 |
11020004
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
|
EMPENHADO |
7.866,70 |
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| 11/02/2025 |
11020003
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHORA EXCELENTÍSSIMA VICE - PREFEITA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.739,50 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHORA EXCELENTÍSSIMA VICE - PREFEITA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
6.739,50 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.866,70 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
|
EMPENHADO |
7.866,70 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHOR EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL FRANCISC [...]
|
LIQUIDADO |
6.739,50 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHOR EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL FRANCISC [...]
|
EMPENHADO |
6.739,50 |
|
| 11/02/2025 |
02010192
ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.840,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010056
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001- [...]
|
PAGO |
19.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010054
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
|
PAGO |
2.912,17 |
|
| 11/02/2025 |
02010053
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010052
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
PAGO |
18.627,20 |
|
| 11/02/2025 |
02010051
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
|
PAGO |
6.395,30 |
|
| 11/02/2025 |
02010050
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
PAGO |
40.595,93 |
|
| 11/02/2025 |
02010049
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
|
PAGO |
10.211,20 |
|
| 11/02/2025 |
02010048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
PAGO |
3.470,36 |
|
| 11/02/2025 |
02010048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
PAGO |
11.325,90 |
|
| 11/02/2025 |
02010047
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
|
PAGO |
22.312,48 |
|
| 11/02/2025 |
02010046
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
|
PAGO |
75.333,81 |
|
| 11/02/2025 |
02010045
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
3.909,77 |
|
| 11/02/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
FOLHA - SECRETARÍA DE CULTURA, ESPORTE E TURSIMO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
JOSE DION FREITAS - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SR. ARIZENE TELES DA COSTA, EM VIRTUDE AO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
FRANCISCO FONTENELE FEIJÓ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (HIDRAULICAS E ELETRICAS), DO POÇO PROFUNDO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INA ARRUDA, DA LOCALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
09º (NONA) MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CO [...]
|
EMPENHADO |
40.439,58 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA CONFORME NF. - Nº 5
|
EMPENHADO |
2.351,73 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.675,70 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.624,60 |
|
| 10/02/2025 |
03020037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. PAIF/CRAS.
|
LIQUIDADO |
508,57 |
|
| 10/02/2025 |
03020036
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. DESPORTO AMADOR.
|
LIQUIDADO |
1.549,70 |
|
| 10/02/2025 |
03020035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
141,67 |
|
| 10/02/2025 |
03020034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DE DESENV. SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
141,67 |
|
| 10/02/2025 |
03020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.HOSPITAL - MAC.
|
LIQUIDADO |
300,47 |
|
| 10/02/2025 |
03020031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.277,14 |
|
| 10/02/2025 |
03020030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
267,46 |
|
| 10/02/2025 |
03020029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
1.137,86 |
|
| 10/02/2025 |
03020028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. ENSINO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
337,75 |
|
| 10/02/2025 |
03020027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
180,54 |
|
| 10/02/2025 |
03020026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DESENV.RURAL.
|
LIQUIDADO |
559,21 |
|
| 10/02/2025 |
03020025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DESENV. URBANO.
|
LIQUIDADO |
4.895,58 |
|
| 10/02/2025 |
03020024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.224,45 |
|
| 10/02/2025 |
02010168
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO NOMEADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINI [...]
|
PAGO |
2.560,27 |
|
| 10/02/2025 |
02010167
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINIS [...]
|
PAGO |
20.167,10 |
|
| 10/02/2025 |
02010166
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - QUADRO NOMEADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. CO [...]
|
PAGO |
7.830,81 |
|
| 10/02/2025 |
02010165
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - QUADRO EFETIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COM [...]
|
PAGO |
117.053,71 |
|
| 10/02/2025 |
02010155
FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.
|
PAGO |
3.536,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010153
FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.
|
PAGO |
9.932,78 |
|
| 10/02/2025 |
02010152
FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.
|
PAGO |
11.104,17 |
|
| 10/02/2025 |
02010150
FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010148
FOLHA - CRAS - EFETIVOS
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.
|
PAGO |
13.488,28 |
|
| 10/02/2025 |
02010147
FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010145
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010143
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.
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PAGO |
19.038,17 |
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