| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
29080002
UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE COOP. MEDECA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA EM 03 (TRÊS) DIAS DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMARIA PARA O PACIENTE FRANCISCO DELMIRO, PESSOA RECONHECIDAME [...]
|
LIQUIDADO |
4.525,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080002
UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE COOP. MEDECA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA EM 03 (TRÊS) DIAS DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMARIA PARA O PACIENTE FRANCISCO DELMIRO, PESSOA RECONHECIDAME [...]
|
EMPENHADO |
4.525,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES DOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
|
PAGO |
4.751,58 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES DOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
|
LIQUIDADO |
4.932,78 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES DOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
|
EMPENHADO |
4.932,78 |
|
| 29/08/2024 |
29070008
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
7.749,55 |
|
| 29/08/2024 |
29070007
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,92 |
|
| 29/08/2024 |
29070006
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.00 [...]
|
LIQUIDADO |
3.924,10 |
|
| 29/08/2024 |
29070005
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
20.595,90 |
|
| 29/08/2024 |
26080005
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS PMW-3591 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MANTID [...]
|
LIQUIDADO |
11.841,63 |
|
| 29/08/2024 |
26080004
LINEAR LOPES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. VEICULO MPOLO VOLARE V6 MO PLACA: HYC-7612. CONTRATO Nº180 [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2024 |
26080003
LINEAR LOPES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E,HD ORE DE PLACA NUT-0749 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DES [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 29/08/2024 |
26080002
LINEAR LOPES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.MPOLO VOLARE V6 V8L PLACA: [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2024 |
23080001
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE BOMBA 1.5CV E BOMBA 1CV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE CAJUEIRO LAXADO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.390,00 |
|
| 29/08/2024 |
22070006
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
20.598,30 |
|
| 29/08/2024 |
22070005
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
PAGO |
1.041,50 |
|
| 29/08/2024 |
22070004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.00 [...]
|
PAGO |
4.194,45 |
|
| 29/08/2024 |
22070003
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
PAGO |
6.617,00 |
|
| 29/08/2024 |
21080001
T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COM ORIENTAÇÃO PREVENTIVA, DIVULGAÇÃO E COLETAS DE MATERIAIS, NO APOIO DA CAMPANHA CONTRA LEISHMANIOSE VISCERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DEST [...]
|
PAGO |
10.560,00 |
|
| 29/08/2024 |
20080005
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-042 - VEICULO VW/SAVEIRO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
8.140,56 |
|
| 29/08/2024 |
19080010
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-05 - VEICULO TRATOR [...]
|
LIQUIDADO |
9.849,67 |
|
| 29/08/2024 |
15070015
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
21.841,93 |
|
| 29/08/2024 |
15070002
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
PAGO |
3.897,95 |
|
| 29/08/2024 |
15070001
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
PAGO |
6.507,32 |
|
| 29/08/2024 |
05080005
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.00 [...]
|
LIQUIDADO |
3.561,60 |
|
| 29/08/2024 |
01080024
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070142
ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.JULHO/2024.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070100
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070099
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070098
MARTA KELLY DA PAZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JULHO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070097
MARIA COELHO DOURADO PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JULHO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070095
JULIANA LIMA MARTINS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JULHO/2024.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070094
ELIZANDRA MOURA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070093
BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP JULHO/2024.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070091
CARMEM KELLY FELIX MOREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024.
|
PAGO |
1.270,20 |
|
| 29/08/2024 |
01070089
MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JULHO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070088
ALDENIR DIAS FERNANDES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070087
MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. JULHO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070086
LUANA MARIA SAMPAIO BARROS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024 [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070085
FRANCISCA PESSOA DA ROCHA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULH [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070084
MARLY PIO ALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070082
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070081
LILIANE PEREIRA ALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. . JULHO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070080
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070079
JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070078
ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. . JULHO/2024.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070077
MARIA CLEIDIANE DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. JULHO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070076
RAYANE VASCONCELOS TAHIM
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 29/08/2024 |
01070075
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080001
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03 - VEICULO MARCOPOLO/V [...]
|
EMPENHADO |
11.814,96 |
|
| 28/08/2024 |
22080001
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
02 (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREEND [...]
|
PAGO |
145.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
22070006
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
20.598,30 |
|
| 28/08/2024 |
22070005
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.041,50 |
|
| 28/08/2024 |
22070004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.00 [...]
|
LIQUIDADO |
4.194,45 |
|
| 28/08/2024 |
22070003
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
6.617,00 |
|
| 28/08/2024 |
20080004
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-042 - VEICULO VW/SAVEIRO AMBU [...]
|
LIQUIDADO |
7.388,92 |
|
| 28/08/2024 |
20080003
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-04 - VEICULO FIAT FIORINO WOR [...]
|
LIQUIDADO |
6.563,19 |
|
| 28/08/2024 |
19080009
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-02 - VEICULO VW/26 [...]
|
LIQUIDADO |
11.866,84 |
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| 28/08/2024 |
19080007
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-01 - VEICULO VW/GO [...]
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LIQUIDADO |
7.045,63 |
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| 28/08/2024 |
15070018
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PUBLICO DENOMINADO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DARIOS CAMPOS FEIJÓ, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL [...]
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PAGO |
162.512,37 |
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