| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2024 |
02050174
MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050171
JOELIO OLIVEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP MAIO/2024.
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050169
CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050166
NAYARA FONTELE RAMOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050165
LEONARDO DIAS DA ROCHA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050164
JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050163
VLADIANNE BARROS QUEIROZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050162
ANA MARIA FERREIRA MIRANDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050160
JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: MAIO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050156
SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050154
MARIA MAYARA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. MAIO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050153
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050151
MAVYLA FONTENELE FERNANDES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050143
LUANA MARIA SAMPAIO BARROS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050138
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050110
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJA [...]
|
PAGO |
3.556,00 |
|
| 02/07/2024 |
02050109
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONT [...]
|
PAGO |
3.444,00 |
|
| 02/07/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
11,72 |
|
| 02/07/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 02/07/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/07/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070050
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
133,21 |
|
| 02/07/2024 |
01070050
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
133,21 |
|
| 02/07/2024 |
01040124
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
|
PAGO |
10.705,83 |
|
| 02/07/2024 |
01040123
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
|
PAGO |
141,36 |
|
| 02/07/2024 |
01040122
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
PAGO |
13.633,34 |
|
| 02/07/2024 |
01040121
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
|
PAGO |
4.681,85 |
|
| 02/07/2024 |
01040120
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
PAGO |
30.692,04 |
|
| 02/07/2024 |
01040119
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
|
PAGO |
18.009,54 |
|
| 02/07/2024 |
01040118
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
PAGO |
46.342,51 |
|
| 02/07/2024 |
01040117
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
|
PAGO |
71.304,23 |
|
| 02/07/2024 |
01040116
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
|
PAGO |
8.880,50 |
|
| 02/07/2024 |
01040115
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
5.647,76 |
|
| 01/07/2024 |
30050004
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO E COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETI [...]
|
LIQUIDADO |
4.653,40 |
|
| 01/07/2024 |
30050003
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E [...]
|
LIQUIDADO |
6.333,68 |
|
| 01/07/2024 |
03060039
M.P. TIMBÓ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
39.533,86 |
|
| 01/07/2024 |
03060038
M.P. TIMBÓ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. JUNH [...]
|
LIQUIDADO |
84.649,36 |
|
| 01/07/2024 |
03010042
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
45,96 |
|
| 01/07/2024 |
03010042
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
45,96 |
|
| 01/07/2024 |
02050215
MARTA KELLY DA PAZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050213
MARIA COELHO DOURADO PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050212
RAIMUNDO AURICELIO SAMPAIO PEREIRA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICOP JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050211
REBECA PEREIRA PONTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: MAIO/2024.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050211
REBECA PEREIRA PONTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050210
JESSIKA ALVES MACIEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050209
LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050209
LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050208
SOCORRO FELÍCIO MOREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050208
SOCORRO FELÍCIO MOREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050207
ISABELE MONTE FELIX
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050207
ISABELE MONTE FELIX
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050206
JOSE DORIELTON SALGADO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050205
FRANCISCO EDIVAN TABOSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050204
ANTONIO GILSON DIAS FELIX
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.318,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050203
MIRELLA GOMES FELIX
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050202
ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050201
JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050200
ANA IVINA PEREIRA FROTA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050200
ANA IVINA PEREIRA FROTA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 01/07/2024 |
02050199
ANA CARLA TELESFORO AGUIAR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
|
